Para gerir qualquer negócio de forma bem-sucedida, é crucial cumprir a legislação. Se você tem uma empresa de pequeno porte funcionando em sua garagem, pode ser que você ainda não se preocupe muito com os regulamentos do mercado. Mas assim que seu negócio começar a gerar renda, torna-se imperativo cumprir toda a documentação e legalidades exigidas. E uma parte muito importante da gestão de um negócio é o imposto sobre vendas.
Exceto por alguns itens essenciais, como mantimentos ou medicamentos prescritos, quase todos os produtos e serviços estão sujeitos a impostos. O imposto federal sobre vendas será aplicável se você estiver fazendo negócios nos EUA. Isso significa que as regras de imposto sobre vendas variam de estado para estado dentro do país. Se você tem uma loja física, é necessário cumprir a lei do estado onde a loja está situada. Porém, se seu negócio for online, também há a possibilidade de enviar produtos para clientes que residem em outras regiões. Nesse caso, os cálculos do imposto sobre vendas começam a ficar complicados. Mas não se preocupe: a Strikingly ajuda você a definir diferentes alíquotas de impostos para diferentes estados, facilitando assim sua vida.
O que é o imposto sobre vendas?
Antes de entrar no âmago da questão referente ao imposto sobre vendas em diferentes estados, vamos primeiro entender que tipo de imposto é um imposto sobre vendas. Sempre que um produto ou serviço é comprado por um consumidor, o governo cobra uma pequena taxa além do custo real das cotações do comprador. Essa taxa é chamada de imposto sobre vendas e é calculada como uma porcentagem fixa do custo real.
O governo depende de negócios como o seu para recolher esse imposto. Como uma empresa registrada, você coletará o imposto sobre vendas adicional do seu cliente junto com o preço real. Em intervalos regulares, como mensalmente ou trimestralmente, você precisa relatar todos os detalhes do imposto sobre vendas recolhidos e remeter esse valor ao governo. Esse processo é chamado de declaração de imposto.
De forma simplificada, o imposto sobre vendas é o dinheiro adicional que o consumidor tem que pagar ao governo ao fazer uma compra, e é responsabilidade do proprietário da empresa recolhê-lo e enviá-lo.
Pontos importantes sobre a cobrança do imposto sobre vendas
Confira a seguir algumas informações importantes sobre a cobrança e a declaração de impostos sobre vendas.
∙ Licença de imposto sobre vendas
Para fazer negócios em um estado e recolher impostos, você precisa primeiro solicitar e obter uma licença de imposto sobre vendas deste estado. Se você gere uma loja física, é preciso apenas solicitar a licença do seu estado de origem. Se as vendas forem online, talvez seja necessário obter licenças de vários estados para onde seu produto será enviado — para onde seus clientes estiverem acessando seu serviço. De forma mais técnica, a presença da sua empresa em um determinado estado é chamada de domicílio tributário. Em qualquer estado que você tenha um domicílio tributário, você também precisará obter uma licença.
∙ Impostos calculados para diferentes estados
O cálculo do imposto sobre vendas varia muito de região para região. Quarenta e cinco dos cinquenta estados dos EUA cobram imposto estadual sobre vendas; trinta e oito deles cobram um imposto local adicional sobre vendas. A porcentagem do imposto sobre vendas também varia. Se você é um novato no ramo de varejo, é aconselhável solicitar a ajuda de um profissional que irá calcular os impostos estaduais sobre vendas para as diferentes localidades de suas lojas e destinos de produtos.
∙ Isenções fiscais
Em quase todos os estados, alimentos e medicamentos são isentos de impostos. Na verdade, esses itens essenciais são tributados somente em sete estados dos EUA. Mesmo assim, o percentual do imposto cobrado será menor quando comparado aos demais. Em alguns estados, as roupas também são isentas de impostos. Se a sua empresa faz parte de algum desses ramos, certifique-se de levar em consideração as isenções sempre que aplicável.
Outro aspecto crítico da isenção é a finalidade da compra. Se sua empresa segue um modelo B2C, seu produto é comprado por um usuário final e ele será tributado por isso. Mas se seu negócio é B2B, então seu cliente está comprando seu produto para vendê-lo novamente para outra pessoa ou para usá-lo como matéria-prima na construção do seu próprio produto. Em ambos os casos, ficará isento de impostos.
∙ Recolha de impostos sobre vendas em todos os canais
Os clientes de hoje têm preferências muito particulares quando se trata de comprar produtos. Alguns preferem comprar em seu site enquanto outros decidem comprar o mesmo produto por meio de diversas plataformas de varejo, como a Amazon. Há alguns consumidores, contudo, que talvez ainda prefiram a boa e velha visita à loja física para experimentar o produto e depois comprá-lo. Para atender a todos esses clientes, você precisa disponibilizar seu produto por meio de vários canais. Mas o problema aqui é que você precisa recolher impostos em todos esses canais, manter registros disso e reunir tudo em um único relatório no momento da declaração de impostos.
Como ganhar dinheiro extra ao declarar imposto sobre vendas
Você pode pensar que é apenas um intermediário no processo de arrecadação de impostos do estado. Mas a verdade é que se você fizer tudo certinho, pode até ganhar algum dinheiro extra ao recolher e declarar o imposto sobre vendas. O truque aqui é entender os regulamentos tributários de diferentes estados e se beneficiar de isenções e descontos fiscais.
1. Evite impostos ao comprar do seu fornecedor
Se você estiver comprando produtos de um fornecedor atacadista com a intenção de vendê-los para os seus clientes, é possível obter uma isenção do pagamento de impostos sobre vendas ao adquirir o seu estoque. Como você não é o consumidor final, não precisa pagar impostos por isso. Informe ao seu fornecedor que você possui uma empresa e envie seus dados cadastrais. Com esta informação será possível receber a isenção do imposto.
2. Declare seu imposto sobre vendas na época certa
Cada estado segue um conjunto diferente de regras quando se trata da frequência e prazos para apresentar a declaração de impostos. Na maioria dos casos, é mensal ou trimestral, e a data de vencimento para recolhimento dos impostos de um determinado período será o dia 20 do mês seguinte. Consulte a Receita Federal do seu estado para saber a periodicidade exata e a data limite para o seu negócio. Lembrando que a periodicidade pode variar dependendo do volume. Ou seja, quanto maior o volume de vendas, maior será a frequência.
Seja qual for, certifique-se de declarar seus impostos com bastante antecedência. Alguns estados penalizam com severidade quando as empresas atrasam a declaração de impostos. Além disso, se você pagar seus impostos prontamente, terá direito a descontos e poderá manter uma parte do imposto recolhido. Ou seja, é crucial declarar os impostos no prazo para que o dinheiro não escape das suas mãos.
E não se esqueça: você precisa declarar impostos mesmo que não tenha feito nenhuma venda em um determinado ano fiscal. Afinal, os governos verificam todas as empresas em seus estados, independentemente de como seus negócios estão indo.
Como recolher impostos com as vendas online?
A Strikingly fornece uma maneira simples e elegante de cobrar taxas de imposto diferenciadas dependendo do produto e do estado. Isso é um alívio e tanto na vida agitada de um empresário, não é? Então siga os passos abaixo e configure essas taxas em sua loja online Strikingly agora mesmo.
1. Abra a visualização do editor de sites da sua loja online. Na barra lateral esquerda do editor, selecione a opção “Loja” e clique no botão “Clique aqui para começar a vender” que aparece no layout.
2. Navegue até a seção “Taxas” em “Loja”. Você logo encontrará vários modos para cobrança de impostos. Se você estiver em um país com a mesma taxa de imposto para transações, escolha a primeira opção “Taxa imposto fixa”. Se você estiver nos EUA ou na União Europeia, escolha a opção apropriada. Isso permitirá que você defina diferentes taxas de imposto conforme aplicável em cada estado ou país.
3. Neste exemplo, escolhemos a opção “Imposto sobre Vendas EUA”. Agora é possível selecionar se deseja mostrar o imposto ao usuário como um item adicional no momento da finalização da compra ou se prefere incluí-lo no preço do produto. Essa decisão depende da mentalidade do seu cliente. Se seus consumidores forem mais conscientes financeiramente e preferirem saber o detalhamento da fatura final, selecione a primeira opção. Por outro lado, se você vende para pessoas mais simples que preferem saber o custo total de um produto antes de adicioná-lo ao carrinho, escolha a segunda opção.
4. A etapa final é preencher os impostos estaduais sobre vendas para cada estado e destinos fora dos EUA. Se a taxa de imposto for semelhante para todos, ou para a maioria dos estados, use o recurso "Aplicar uma taxa a todos os estados" e edite apenas aqueles que diferem.
Prontinho! Seu site agora pode recolher impostos sobre vendas dependendo da localização da sua empresa ou cliente. Salve as alterações feitas e publique seu site com as novas atualizações. Se você ainda ficou em dúvida com alguma coisa, não se desespere. Se precisar de ajuda para configurar essas taxas, estamos disponíveis 24 horas por dia para auxiliá-lo aqui na Strikingly. Não hesite em nos contatar :)
